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会计人员在收到发票进行报销、入账的时候，可能发现发票金额与实际的金额不一致，那发票金额比实际大怎么处理呢，这个时候可以分两种情况处理，一种是实际报销金额比发票金额小的不多，可能是实报的时候抹掉零头了，这个时候可以直接按照实报金额入账，什么也不用说明，那要是金额小的很多呢。

发票金额大于实际金额应该怎么做会计处理

这里我们需要分2种情况进行处理：

1、实际报销金额比发票金额小的不多，或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足。

2、实报金额比发票金额小很多，这种情况就应有合理的解释，可让报销经办人据实做出书面说明，并履行报销签批程序，作为报销发票的附件，后按说明中的金额实际报销，票据入账即可。

发票金额与实际的金额不相符怎么做账

应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额。

没有发票不会入账，无发票业务如何处理？8种常见无发票业务处理。

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发票金额最大可以开多少

首先要确认发票的限额额版本是多少，如果是千元版，那么最大开票额(不含税金额)为9999.99元，如果是万元版，那么最大开票额(不含税金额)为99999.99元。增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。如果领取的是10万元版发票，请注意绿色标注字样，也就是在增值税专用发票的金额栏这里，最高可以开具金额为99999.99元。所以，以10万版增值税专用发票为例，假设税率为17%，价税合计数最高可以达到11.7万元。

如果中间的差异很大，需要报销经办人据实做出书面说明，才能履行报销签批程序，作为报销发票的附件，按照实际金额报销，票据入账就行了，后面还写了发票的金额最大可以开出来多少，这个数据应该很好记，知道了发票金额比实际大怎么处理后，想多了解相关的内容可以找会计教练的老师。