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对于客户来说，他们却有权利拒绝不合规定的发票，但要是客户开增值税专票不愿意走公账怎么办呢，理论上是不可以的，但是有的公司有收对私的款，需要开具现金收据给对方，碰见这种情况是可以怎么做，感兴趣的可以来看看小编的这篇文章，希望可以帮助到你。

客户要求开增值税专用发票但不愿意走公账怎么办

理论上是不可以，但是有的公司也有收对私的款，然后开个现金收据给对方，这里面明显存在着违规行为。

发票可以不走公账吗

只要走公司账户的交易,必须要开发票,但是开了发票的交易,可以不走公司账户,你们现金交易或者私人账户均可.

公司银行账户受税务局监管,如果交易走公司账户却不开发票,一旦被查出来就是偷税行为!

开票必须走公账吗

开增值税专用发票,对公转账的要求要视具体情况而定.尽量对公账户入账,当然也可以收取现金(只要经济业务性质中相关的合同、送货单、公司内部控制流程单据完善,也是可以的).不过,为了尽量避免虚开增值税专用发票的风险,开增值税发票,尽量对公账户转账和入账.

对于增值税专用发票通常有两种称呼,以"十万元"为例,分为:"十万元版"和"限十万元版".其中,"十万元版"不含税价款可超过人民币十万元,而"限十万元版"不含税价款不得超过人民币十万元.在日常工作中,要注意区分.

开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证.

企业“无票做账”涉税被罚129W!会计人请收好这7种无发票处理。

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专用发票必须按下列要求开具

1、字迹清楚.

2、不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理.

3、项目填写齐全.

4、票、物相符,票面金额与实际收取的金额相符.

5、各项目内容正确无误.

6、全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致.

7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章.

8、按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票.

9、不得开具伪造的专用发票.

10、不得拆本使用专用发票.

11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票.

公帐转到私帐帐务:

1.建议内账用一个银行账号,外账用一个银行账号.

2.对账,是为了保证账簿记录的真实、正确、可靠,对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对的工作.简言之,就是核对账目.

其主要内容一般包括:

1.账证核对.

是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对,看在时间、凭证字号、内容、金额等方面是否一致,记账方向是否相符.

账账核对.

2.是指对各种账簿之间的有关数字进行核对.看各账簿间是否对等.

3.账实核对.

是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对.核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符.包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对;各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等.

4.账表核对.

是指记得账与资产负债表、利润表等各报表是否一致.

只要走公司账户的交易,必须要开发票，很多会计人员应该都知道现在税务局使用的金税四期主要检测的就是公转私等账户情况，这种情况一旦被查出就有可能是偷税漏税的问题，看完客户开增值税专票不愿意走公账怎么办的内容之后，有什么不懂的地方可以找会计教练的老师咨询。