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员工出差是常用的事情，出差期间因工作发生的各项费用，公司都是会给予报销的。员工找财务报销时是需要填制报销单据的，并且还需要附有相应的原始票据的。那么问题来了，差旅费补贴没有发票可以入账吗？没有发票也是可以入账的。详细内容，大家可以跟随小编一起阅读下文来详细了解一下。

员工出差是常用的事情，出差期间因工作发生的各项费用，公司都是会给予报销的。员工找财务报销时是需要填制报销单据的，并且还需要附有相应的原始票据的。那么问题来了，差旅费补贴没有发票可以入账吗？没有发票也是可以入账的。详细内容，大家可以跟随小编一起阅读下文来详细了解一下。

差旅费补贴无票可不可以入账

差旅费补贴,这个是可以没有发票入帐的;

只要公司内部走完相关签字手续或者写个收条(建议公司做个文件性制度性的东西备查)即可.

而且个人的差旅费补贴收入不记入个人所得税的收入(新个人所得税有明确规定).

如果实在不放心,你可以问一下你们的专管员,她有责任告诉你的;

而且一般专管员都很热情.

差旅费补贴没有取得发票如何做账

一般如果是出差补贴,应该不用发票.

金额在限额内直接做账,限额外需要计算、缴纳个人所得税.

只要金额不超过当地税务局认定的出差补贴标准就行了;

在报销时和出差发生的一些车票、住宿等发票一起填写出差费用报销单;

在报销单上注明出差补贴,并列明计算方法就行了.

报销差旅费具体要求内容

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

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