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应收账款是很多公司都会有的，出现的原因也有许多，有的是“习惯成自然”老客服习惯了先拿货后付款;有的是“客户是上帝”，出现客大欺店的现象;有的是行业竞争和所处行业的造成的，非一家所能改变;最后就是企业都希望通过赊销，抢占市场。既然应收账款避免不了，我们就应该知道应收账款管理要求有哪些?小编做了以下整理，供大家参考!

应收账款是很多公司都会有的，出现的原因也有许多，有的是“习惯成自然”老客服习惯了先拿货后付款;有的是“客户是上帝”，出现客大欺店的现象;有的是行业竞争和所处行业的造成的，非一家所能改变;最后就是企业都希望通过赊销，抢占市场。既然应收账款避免不了，我们就应该知道应收账款管理要求有哪些?小编做了以下整理，供大家参考!

1. 收款方针

客户成功签订完成成交确认书后，由相关销售人员及项目出纳员及时催收款项;

回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票;现金;严禁销售人员自行垫付房款，否则集团不但追收客户余款，而且没收销售人员所垫款项，并通报批评;部门人员调动或离职等，部门负责人必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一 份交财务、一份本部门留存、移交人交接人各执一份)，移交人、交接人、监交人及财务管理部相关统计人员均应签字，并报财务备案;交接人应核对帐单金额是否符实;

2、可疑客户及可疑帐款的处理

销售人员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，立刻向营销经理汇报并采取相应措施;

销售人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应通知营销经理及总经理，并收集有关证据、资料等，报请集团领导批准后采取相关措施;

催收欠款时，如有部分或全部款项未能收回的，应由集团取得相关法律机关证明、债权证明、

破产宣告裁定等中的任何一种凭证送财务管理部作冲帐准备;

对收款不报或积压收款的销售人员，一旦发现，集团将从重处罚;

关于“应收帐款管理要求有哪些”的资讯就讲到这里了，希望对大家有所帮助，需要注意的是当我们无法避免存在应收账款的现象时，我们就要学会对应收账款进行管理，对于应收账款有不了解的地方，可以直接咨询在线客服老师进行了解!