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我们会计在财务处理时，经常做分录，对于会计老手来说做会计分录就是家常便饭，手到擒来。但对于会计小白来说，这就一项不小的挑战。下边小编就说说期间损益结转错了怎么办，有兴趣的可以看看哦，对以后的会计工作是很有帮助的。在会计工作上有什么不懂不明白的问题可以咨询我们会计教练上的在线答疑老师哦。

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期间损益结转错了可以补结转吗

可以补结转.

或者取消月末结转然后重写修改凭证在结转,结账.

如果是同一年的,不用管他,下个月冲回来重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及损益的,就要冲以前年度损益调整,否则也就重新做就好了.

什么是期间损益结转?

期间损益结转是指将各损益类科目的余额转入"本年利润"科目,反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额.

本系统提供的结转损益功能,就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证.

期间损益结转分录

结转各项收入:

借:主营业务收入

借:其他业务收入

借:投资收益

借:补贴收入

借:营业外收入

贷:本年利润

结转各项成本费用:

借:本年利润

贷:主营业务成本

贷:税金及附加

贷:其他业务支出

贷:销售费用

贷:管理费用

贷:财务费用

贷:营业外支出

贷:所得税

借:本年利润

贷:利润分配

借:利润分配

贷:应付股利等

用友期间损益结转操作

1、进入用友通软件,打开总账系统--月末转账,选择"期间损益结转",则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目.

2、点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框.

3、在弹出的窗口中,点击道"本能利润科目"后面的放大镜 ,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后到"转账生成"界面.

4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证.

5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可.

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