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关于报销差旅费用是日常财务工作中经常接触到的，首先我们要知道什么是报销差旅费?报销差旅费就是企业先垫款给出差人员，等出差人员回来之后有多余的款项在退回给公司。本文将详细为各位财会朋友分析出差员工报销差旅费会计如何写收据?如果各位对此内容感兴趣的话，那就随着小编一起来学习一下吧。

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差旅费报销收据怎么写?

1.如果8日借了现金1000元的借条需入账时,

今收到 XXX 交来 差旅费报销款720元及余款280元 人名币 1000.00元

收款人 YYY 交款人 XXX

2.如果8日借了现金1000元的借条不需入账,在借款人将720元报销单及余款280元交清后,不用开立收据,直接将1000元现金借条退与借款人即可.

费用报销单据怎么写?

答:在填写费用报销单时,有几点需要牢记:

1.字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写;

2.内容一旦填写,不允许私自涂改;

3.单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致;

4.内容尽量详尽完整.

以上四点,是填写费用报销单的必备前提.至于填写的细节问题,下面为大家一一道来.

费用报销单的填写内容

1.在"报销部门"处,填写报销者所属的部门分支;

2.报销日期处如实填写对应地报销日期;

3.单据须标注清晰所附件的张数;

4.报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中不可填写得模棱两可;

5.写完金额,前面加上"",以防止金额地改动;

6.合计数算清后如实填写;

7.合计上方有空栏的,从左下方到右上方斜划一条注销线。

在这里,附件张数地填写,有些是不包括发票的.而且在左后大写合计处,要按规范填写大写数字,切忌不可写错,不然前功尽弃就不好了。

关于出差员工报销差旅费会计如何写收据?小编就为大家介绍到这里了，相信各位看完本文应该有了自己的理解，想了解更多有关报销差旅费分录的财务知识，欢迎大家扫码咨询我们的网站老师，即可领取大量的财务知识资料包，免费试听相关财务视频课程进行学习，提升自身的财务工作做账能力!