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员工在为公司出差过程中会产生运输费，那么相关会计人员应该怎样进行记账呢，对于报销运输费的账务应该如何处理呢?很多会计人员对这部分内容感到困惑，于是小编总结了以下关于报销运输费的账务处理内容，希望可以对您有所帮助吧。

员工在为公司出差过程中会产生运输费，那么相关会计人员应该怎样进行记账呢，对于报销运输费的账务应该如何处理呢?很多会计人员对这部分内容感到困惑，于是小编总结了以下关于报销运输费的账务处理内容，希望可以对您有所帮助吧。

根据员工所在部门的性质来做会计分录。

1、管理部门的就入管理费用科目：

借：管理费用---差旅费

贷：现金/银行存款

2、销售部门的就入销售费用科目：

借：销售费用---差旅费

贷：现金/银行存款

3、财务部门的就入财务费用科目：

借：财务费用---差旅费

贷：现金/银行存款

以上是小编总结的关于报销运输费的账务处理内容，重点掌握相关会计分录的编写，相信经过上方内容的学习您已经掌握了相关知识点，想要学习更多的会计内容，赶快联系上方在线老师，或者关注右上方公众号，会有海量免费会计资料等你领取哦!