一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核,符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款，出纳对其审核主要是看金额是否一致，然后看相关人员是否签字，要保证此单据真实合法，不清楚的就看下面的出纳员用不用审核报账单据的文章了解。
需要!
对于报销单据，会计和出纳都需要审核的，出纳主要负债核对一下申请的金额和后面合同的金额是否一致，然后看该签字的人是否全部签字。
一般报销是根据企业财务制度来执行的，会计审核是否符合报销范围，出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程，无论前面谁先审核，最后出纳还是要审核一下的，毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。
费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整，附件黏贴正确，金额计算准确。
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
有关出纳员用不用审核报账单据的内容到这里就分享结束了，相信大家都知道是需要审核的，怎么审核也都在上文说了，不清楚的可仔细看看，看完有什么问题的小伙伴可以点击上方的卡片，有相关的出纳分录资料等着领取!
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