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在销售业务中，常会发生代垫费用的业务内容，这个是在销售货物时发生的，我们可以在发票上写上运输费汇总运杂费内容来向客户收取，作为一名会计你知道怎么处理这笔经济业务吗?如果不会用友t6销售时发生的代垫费用要怎么操作，那么可以参考一下本文内容,按照本文的操作方法进行处理。

T6代垫费用的处理方法

【业务场景】

在销售货物时，企业帮客户代垫运费500元。代垫的费用如何收回?

【业务分析】

在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。

【解决方案】

1、基础档案-业务-费用项目中设置费用项目

2、在填制销售发票时可以录入代垫费用，保存销售发票后点击“代垫”

3、填制代垫费用单

4、保存审核后，会在应收款管理中形成一笔应收账款，单据类型为其他应收单

5、生成凭证到总账

也可直接在销售管理的业务节点下点击“代垫费用单”录入，(如果是通过在发票界面生成的代垫单，会自动在销售管理的业务节点下形成 “代垫费用单”)

查询账表时，直接查代垫费用统计表即可。

以上就是关于用友t6销售时发生的代垫费用要怎么操作的有关解答，大家根据自己的实际情况来参考，如果大家有什么不懂的地方，可以向客服老师咨询答疑，也可以点击上方卡片领取软件资料哦!