在处理企业采购业务时，比如说当公司向外购进了一批货，当月已收到货物可是却没有收到发票，那我们进行入库处理的话就当做暂估成本处理，等下个月收到发票之后再进行回冲处理，那处理时若采用单到补差的方式大家知道怎么做吗?不清楚的朋友下面会计教练小编就来给大家讲解一下用友t6采购暂估业务中单到补差的操作方法，希望大家看后对会计学习有所帮助。
【业务场景】
7月1号公司下达了一笔100个鼠标的采购订单，7月20号鼠标采购入库，7月31号发票还未来，鼠标以95元的暂估价暂估记账，8月31号收到普通采购发票和普通运费发票
【解决方案】
1、7月1号做一笔采购订单
2、7月20号鼠标到货入库，参照订单生成一笔采购入库单
3、7月31号入库单暂估记账，并在财务核算里面生成暂估凭证传递到总账
4、各模块期末处理、月末结账。月末结账后，查看存货核算-账表-账簿-明细账
5、8月10号收到采购普通发票和普通运费发票，采购发票含税单价100元，运费发票200元
6、在采购结算的手工结算中选择该笔入库单和上述两笔发票进行手工结算
7、存货核算-业务核算-结算成本处理，对该笔暂估业务进行暂估处理
8、暂估处理完之后查看明细账，可以看到8月31日明细账能看到有一笔差额的负数记录
9、针对上述差额调整记录联查单据可以看到对应暂估业务生成的入库调整单
也就是说单到补差方式，当有差额时自动会生成入库调整单，不会像月初回冲或单到回冲生成红蓝回冲单
10、核算管理的财务核算里面对入库调整单生成凭证传递到总账
11、在应付款管理里面对发票进行审核合并制单传递到总账
关于用友t6采购暂估业务中单到补差的操作方法的详细解答就是这些，大家仔细看看这种解决方法，有什么问题的话，可以咨询在线客服免费答疑，另外还可领取文章的卡片学习更多软件操作和理论知识!
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