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在制造业企业中，采购原材料是必不可少的，而且是经常性的操作，所以身为财务人员要对采购业务非常熟悉和了解，能够轻松的在软件上进行操作处理，为了让大家更好的做账和提高工作效率，下面小编统计好了用友t6软件上完整的采购业务流程是什么的知识点，并以图文结合形式和大家讲解。希望能够帮助到大家。

T6采购业务完整的操作流程

【业务分析】

基本流程为：请购单-采购订单-到货单-采购检验单(采购不合格处理单)-采购入库单-采购发票-正常单据记账-入库单生成凭证-发票审核并生成凭证-付款单审核并生成凭证

【解决方案】

1、采购管理—业务—请购—请购单(台式电脑、主机、CPU、主机的数量分别为10)

2、采购管理—业务—订单—采购订单(参照请购单进行生单)

3、采购管理—业务—到货—到货单(参照采购订单进行生单)

表体是否检验选择是，则增加质检环节(如果勾选否，直接跳过第4步)

4、采购管理—业务—质检-采购检验单(参照到货单进行生单)

其中存在不合格品，分三种情况处理，

审核后点击标签栏“处理”

(情景一)：退货，台式电脑退货5

(情景二)：让步接收，CPU让步接收5

(情景三)：报废，主板报废5

5、根据第四步中的情景一：退货，采购管理—业务—到货—到货退回单(参照不合格品处理单进行生单)

针对第四步情景二：让步接收入库CPU 5

选择采购到货，勾选不合格品让步接收入库

5、正常入库业务，库存管理—日常业务—入库—采购入库单(参照到货单进行生单)

台机电脑已退货5，CPU已让步接收入库5，主板已报废5;故可正常入库的数量分别为：台机电脑5，CPU 5，主板5，主机10

6、采购管理—业务—发票—XXX发票(以普票为例)如果没有收到发票直接记账则形成暂估业务

7、存货核算—业务核算—正常单据记账

8、存货核算—财务核算—生成凭证

9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核(对发票进行审核)

10、应付款管理—日常业务—付款单处理—付款单据录入及审核

11、应付款管理—日常业务处理—制单处理(对发票制单)

上述的讲解就到这里了，大家关于用友t6软件上完整的采购业务流程是什么的疑问，相信看完本文章后应该就明白如何做了吧，若对上述的内容还有还有什么不明白的可以咨询我们会计教练的老师，也可以领取上文的软件操作知识卡片。