作为财务人员,我们对使用软件做账的操作要熟练于心，比如我们在处理应收账款的业务时，收到一张供应商的票据，而公司有欠对方一笔资金，所以在账务上对这作以抵消，但供应商却又将这张票据退回来了，对于这个业务我们要怎么实现，不熟悉此操作的就阅读用友t6应收票据退回的账务怎么做，里面详细的给大家解答了。
【问题现象】
客户开了一张票据，刚好公司欠供应商的钱，就以这张票据做了抵消，后由于某种原因，供应商把票据退了回来，应该如何处理?
【解决方案】
收到的票据的时候，先填一张应收票据，应收款管理—日常处理—核销处理—票据管理，在菜单栏点击“增加”
2.转给供应商，选择背书给供应商，背书时候，选择冲减应付账款，此时会出现“退票”的按钮
3. 退回的票据，做退票处理。此时会多一条票据退回的记录
以上就是用友t6应收票据退回的账务怎么做的全部内容了。若大家看完如果还有疑问的话可以联系在线会计答疑老师进行答疑互动，也可以点击文中的卡片免费获取软件操作资料包，自主进行学习。
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