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发票冲红是因为发票出现了错误，需要冲红补救，那发票冲红后是否需要再开一张发票，电子发票冲红后能报销吗，我们都知道拿到发票之后需要认证，看看能不能抵扣，报销，像这种冲红的是不能报销，需要对方开具新的发票才可以报销，关于报销的步骤，已经在下文展示了，请看。

电子发票冲红后是否需要再开一张

依情况而定,如果是前期发票开错的情况,那么开具红字发票后需要重新开具正确的发票;如果是退货的情况,那么只要开具红字发票无需再开正数发票。

电子发票冲红还能报销吗

电子发票冲红之后是不能够报销的,需要对方开具新的发票进行报销.

1、登陆增值税发票税控开票系统

2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择"电子增值税普通发票填开"

3、确认当前发票代码、号码,点击确认

4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程

5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面

6、点击上方"红字"按钮

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮.

企业“无发票入账”涉税被罚35w，这8种无票业务处理，财务要牢记。

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购买方如何开具红字发票

1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.

2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.

3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.

1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

看完上文后，对发票的开具步骤应该已经有了一定的了解，可以先保存，然后到实际工作的时候就可以直接使用了，文中也写了购买方如何让开机红字发票的问题，这也是帮助会计伙伴更好的理解发票冲红后是否需要再开一张发票，电子发票冲红后能报销吗中的内容，有什么不懂的就来找会计教练的老师咨询。