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企业职工因公务在外吃饭之后可以拿着发票进行报销，但是也有特殊情况，如果报销餐费时发现没有发票怎么办呢，可以找相关的证明这笔费用真是支出，且实实在在的是花在吃饭上，然后就可以进行报销，具体的操作步骤是什么，大家可以看看下面的这篇文章内容。

餐费没有发票怎么报销

对于长期挂账的其他应收款怎么平账，建议如下：

1、由责任人提供发票来报销，如果提供不了发票，公司又对这个费用是认可的，可以对费用暂估入账，但要提供相应说明作为证据。暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整，不能在所得税前扣除。

2、如果无法证明费用真实发生了，其他应收款又确定收不回来，可以计提坏账准备。当然坏账准备同样不能在所得税前扣除。

普及两个概念：①没有发票能不能报销;②费用能不能在所得税前扣除。这俩个概念是不一样的。费用发生了且能提供证明真实发生的，有没有发票没关系，会计都应将之作为费用正常报销处理。税务要求更严格，不仅要求费用必须真实发生，还需要提供发票做佐证。

通过上述分析，对没有发票的费用报销问题可以给出结论了。

如果费用真实发生了，且公司能提供证明的，可以报销但不得在所得税前扣除。比如前例去乡下出差住宿在老乡家里，我们有出差申请单、审批单、当地的汽车票，还有老乡收条，就足以证明住宿费是真实的。

有人可能会说费用不能税前扣除报销何益，还有一种情况，如果不能证明费用真实发生了，税务一方面不会认可这笔费用，还可能判定为公司变相发放奖金福利，会要求征收个税。

定额餐费发票是否可以报销

可以的，只要盖了章，填了单位名称。

你们领导不准报销不知道出于什么考虑，员工出差或者招待客户大部分的发票应该还是定额发票。

那就可能是你们公司自己的规定。税务以及财务相关法律、准则、制度没有类似规定。

文章中解释了长期挂账的其他应收款是怎么平账的，暂时提供不了发票，可以暂估入账，如果是收不回来，就需要计提坏账准备了，后面也写了关于定额餐费发票是否可以报销的内容，一些具体操作还是需要看公司的规定，在看完报销餐费时发现没有发票怎么办之后，想学到相关的内容可以找会计教练的老师咨询。