杨楠老师：我公司与城管局签了绿化管理养护合同，城管局要求拨款时再开发票给他们，每月发生的成本费用已记入主营业务成本，等开发票时再做主营业务收入和申报缴增值税，这样又形成每月收入与成本不匹配，请问要如何处理？！谢谢-会计教练

杨楠老师：我公司与城管局签了绿化管理养护合同，城管局要求拨款时再开发票给他们，每月发生的成本费用已记入主营业务成本，等开发票时再做主营业务收入和申报缴增值税，这样又形成每月收入与成本不匹配，请问要如何处理？！谢谢

吕艳红

于2025-02-06 14:50发布130人浏览

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发生的支出可以先计入工程施工，确认收入时再把工程施工结转到营业成本的。

吕艳红

于2025-02-10 08:51:09发布

追问杨楠老师：我们这个绿化管理养护是生活服务中的其他生活服，不是建筑施工建设中的绿化

吕艳红

于2025-02-10 14:42:07发布

追问我们公司主要是对绿化带的各种植物进行修剪，施肥，浇水等养护

杨楠 | 官方答疑老师

于2025-02-11 16:06:05发布

回答

每月发生的成本费用金额不大可以直接计入成本费用，金额大的可以先计入预付账款，确认收入时结转成本。

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