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业务1 银行提现

业务2 收到货款

业务3 员工暂借差旅费

业务4 预付货款

业务5 收到软件退税款

业务6 预借差旅费

业务7 研发部报销交通费

业务8 工程部报销差旅费

业务9 支付招聘费

业务10 报销差旅费

业务11 公司采购一台检测设备

业务12 确认程序开发费

业务13 收到银行贷款本金

业务14 缴纳8月增值税

业务15 缴纳8月附征税、印花税

业务16 缴纳9月社会保险费

业务17 分配社保费支出

业务18 缴纳9月住房公积金

业务19 计提9月份公司承担的住房公积金

业务20 缴纳8月个人所得税

业务21 报销开票软件服务费

业务22 抵扣开票软件服务费

业务23 支付运输费

业务24 采购液晶显示屏

业务25 销售软件

业务26 支付软件测试费

业务27 报销研发部图书费

业务28 采购部员工报销费用

业务29 收购星河公司股权

业务30 工程部报销差旅费

业务31 报销荆州地质馆项目开支

业务32 工程部领用物资

业务33 预借差旅费

业务34 销售硬件设备

业务35 结转汉江文化公司项目硬件成本

业务36 支付研发费

业务37 计提职工教育经费

业务38 研发部报销差旅费及培训费

业务39 摊销低值易耗品费用

业务40 报销电话费

业务41 报销软件著作权行政受理费

业务42 支付转账手续费

业务43 预付设备采购款

业务44 支付会计师事务所审计费

业务45 发放8月工资

业务46 采购4D眼镜

业务47 研发部领用材料

业务48 计提职工教育经费

业务49 报销职工教育经费

业务50 计提办公室租金

业务51 支付办公室房租

业务52 支付物业费

业务53 预付节日福利物品采购货款

业务54 购买软件一套

业务55 借款给子公司

业务56 支付银行贷款利息

业务57 报销差旅费

业务58 纯屏显示器85台入库

业务59 报销客户招待费

业务60 支付广告宣传费

业务61 襄阳影视城4D影院项目领原材料

业务62 确认无形资产

业务63 摊销无形资产

业务64 襄阳影视城4D影院项目外包工程结算

业务65 研发部采购研发项目所需手机

业务66 分配职工福利费

业务67 确认职工福利费

业务68 销售方盛多媒体互动软件V2.0

业务69 结转汉江文化公司软件成本

业务70 销售多媒体互动设备

业务71 计提9月职工工资

业务72 结转襄阳影视城项目成本

业务73 AR互动体验软件开发完工

业务74 结转AR互动体验软件开发成本

业务75 计提9月固定资产折旧

业务76 结转9月研发费

业务77 结转增值税

业务78 计提印花税、附加税

业务79 收入类科目结转

业务80 其他收益科目结转

业务81 成本结转

业务82 税金及附加、费用、营业外支出等结转

业务83 计提第三季度所得税

业务84 结转第三季度所得税

利润表

资产负债表