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期初

业务1、支付公司人员聚餐费用

业务2、取得短期借款

业务3、计提2023年年终奖

业务4、取得土地使用权

业务5、发放年终奖

业务6、支付堪地费

业务7、支付设计费

业务8、预付工程款

业务9、支付工程款

业务10、支付图文印刷费

业务11、发放2024年1月工资

业务12、计提社保、公积金

业务13、缴纳2024年2月的社保和公积金

业务14、缴纳2024年1月增值税和附加税

业务15、缴纳2024年1月个人所得税

业务16、支付宣传费

业务17、缴纳保证金

业务18、张欣报销招待费

业务19、报销快递费

业务20、预付第二期拍摄费

业务21、支付道具制作费

业务22、惜文报销差旅费

业务23、收到投放广告费

业务24、支付法律顾问费

业务25、确认收入

业务26、预付第三期拍摄费

业务27、收到广告承包款

业务28、支付拖车费

业务29、行政部报销公司电话费

业务30、支付印制名片费用

业务31、聘用安保人员

业务32、支付员工检查费

业务33、支付交流会费用

业务34、支付场景基地监理费

业务35、支付培训费

业务36、怀亦报销市内交通费

业务37、支付编剧费用

业务38、支付跟拍导演酬劳

业务39、支付超市租赁费

业务40、支付酬劳费

业务41、支付摄像机租金

业务42、租用鼓风机两台

业务43、支付杀青庆功宴

业务44、结转《购物狂》节目制作成本

业务45、收取诚意金

业务46、出售《购物狂》节目版权

业务47、结转《购物狂》成本

业务48、退还诚意金

业务49、退还冠名费

业务50、支付违约赔偿金

业务51、转让股份

业务52、购买起重机、灭火器

业务53、提现

业务54、支付门锁修理费

业务55、支付场景基地水费

业务56、支付工程款

业务57、支付车辆保养费

业务58、购买办公用品

业务59、支付剩余工程安装款

业务60、支付清运费

业务61、确认广告代理成本

业务62、预付《时光》全国宣传费用

业务63、支付绿植租金

业务64、购入材料

业务65、摊销费用

业务66、结转本月应交增值税

业务67、计提本月附加税、印花税

业务68、计提2月工资

业务69、计提无形资产摊销

业务70、在建工程转固定资产

业务71、支付利息

业务72、计提本月折旧

业务73、结转损益

利润表

资产负债表