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前言

业务1 向出资人借款

业务2 购买中医处方软件

业务3 向出资人借款

业务4 报销58招聘费

业务5 报销购买图书费用

业务6 支付广告代理费

业务7 付门诊部场地租赁押金

业务8 报销交通费

业务9 采购中草药材一批

业务10 开立基本户、开网银盾费用

业务11 报销办理营业执照费用和交通费

业务12 付02月份门诊部场地租金

业务13 采购办公桌椅、诊桌药斗、药架等设备

业务14 报销刻章费

业务15 购买电脑

业务16 预付中国电信网络年费

业务17 计提本月网络费

业务18 存现

业务19 向惜文借款

业务20 支付空调款

业务21 采购中医诊疗设备一批

业务22 公司组织体检

业务23 报销体检费

业务24 采购医疗耗材

业务25 支付装修工程款

业务26 支付清洁费

业务27 开业宴请费用

业务28 预付中药材采购订金

业务29 支付办公设备款

业务30 计提02月份社会保险费

业务31 缴纳02月份社会保险

业务32 计提02月份住房公积金

业务33 缴纳02月份住房公积金

业务34 办理银联POS机

业务35 采购医疗辅助工具

业务36 采购中药材一批

业务37 16-20日门诊收入

业务38 微信、支付宝提现

业务39 开通医保设备费

业务40 支付中药材货款

业务41 补存现金

业务42 采购蜂蜜、麦芽糖

业务43 购买打印机

业务44 预存社保专线费用

业务45 靖柏借备用金

业务46 采购中药材一批

业务47 推拿疗程储值卡办理

业务48 21日-25日门诊收入

业务49 微信支付宝提现

业务50 计提02月份工资

业务51 摊销本月社保专线费用

业务52 装修费摊销

业务53 计提坐堂中医02月份劳务工资

业务54 26日-28日门诊收入

业务55 结转中草药成本

业务56 本月低值易耗品摊销(一次摊销法)

业务57 结转本月耗材使用成本

业务58 月底汇总支付宝、微信、POS刷卡提现手续费

业务59 收入结转

业务60 成本结转

业务61 税金及附加、费用、营业外支出等结转

业务62 利润结转

利润表

资产负债表