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期初

业务1、报销投标服务费

业务2、缴纳投标项目保证金

业务3、借支差旅费

业务4、购入一批桂花树

业务5、领用桂花树用于吉祥小区绿化项目

业务6、购入一批养护用具

业务7、销售部孙静静报销业务招待费

业务8、购入一批混凝土材料

业务9、领用混凝土材料

业务10、报销差旅费

业务11、新源小区投标未成功，收到退回投标保证金

业务12、购入一批绿化养护用农药植白和阔叶净

业务13、领用农药用于自然公园园林养护项目

业务14、购入2台开沟机

业务15、购入一批苗木花草

业务16、领用百日草孔雀草

业务17、购入一批大叶女贞和白蜡树

业务18、领用大叶女贞和白蜡树用于吉祥小区绿化项目

业务19、报销割草机维修费

业务20、领用营养剂

业务21、租入一台挖掘机和一台拉土车

业务22、计提本月社保

业务23、缴纳社保费

业务24、发放上月员工工资

业务25、缴纳上月增值税

业务26、缴纳上月附加税

业务27、申报缴纳个人所得税

业务28、领用有机化肥

业务29、领用工具和农药

业务30、支付给廊坊花盛种植合作社一笔预付款

业务31、报销割草机加油费用

业务32、购买一批花草

业务33、领用矮牵牛和一串红用于自然公园的养护

业务34、收到对养护廊坊自然公园的养护收入

业务35、购入草皮

业务36、领用草皮用于吉祥小区绿化项目

业务37、购入一批红叶石楠

业务38、领用红叶石楠用于吉祥小区绿化项目

业务39、支付劳务工资

业务40、支付货款

业务41、支付本月水电费

业务42、本季度银行对公账户结息

业务43、计提本月固定资产折旧

业务44、摊销本月办公楼和仓储的租金

业务45、计提本月工资

业务46、确认本期吉祥小区绿化项目的收入成本

业务47、开具吉祥小区绿化项目本月发票

业务48、确认自然公园园林养护项目收入、成本

业务49、结转本月增值税

业务50、计提附加税

业务51、计提印花税

业务52、结转本月损益

业务53、计提本季度所得税

业务54、结转本季度所得税费用

利润表

资产负债表