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期初

业务 1、支付租房押金

业务 2、购买办公用品

业务 3、预付科技园房租

业务 4、收到趸交寿险保费

业务 5、确认保费收入

业务 6、退回暂收保费

业务 7、收到寿险保费

业务 8、确认保费收入

业务 9、报销餐费

业务 10、员工借款

业务 11、提取备用金

业务 12、支付装修款

业务 13、报销差旅费

业务 14、反冲上月计提的未决赔款准备金、未到期责任准备金、长期健康险准备金、

业务 15、确认保费收入

业务 16、报销油费

业务 17、购入物料用品

业务 18、领用物料用于奖励代理人

业务 19、确认宽限期内保费收入

业务 20、收到宽限期保费

业务 21、确认给付满期金和死亡给付金

业务 22、支付理赔款

业务 23、支付清洁费

业务 24、报销修理费

业务 25、报销租车费

业务 26、报销宣传费

业务 27、支付上月工资

业务 28、计提社保、公积金

业务 29、缴纳社保、公积金

业务 30、发生交通费

业务 31、发生业务招待费

业务 32、支付员工垫付款

业务 33、支付培训费

业务 34、确认保单质押贷款

业务 35、确认保单质押贷款利息收入

业务 36、缴纳上月个税、增值税及附加税

业务 37、收回保单质押贷款本息

业务 38、报销入职体检费

业务 39、报销安全防卫费

业务 40、支付员工培训费

业务 41、支付代理人佣金

业务 42、支付水电费

业务 43、报销保单体检费

业务 44、支付采购电脑设备款

业务 45、预付科技园物业费

业务 46、报销快递费

业务 47、支付电信费

业务 48、报销摄像头费用

业务 49、支付打印机租赁费

业务 50、计提本月固定资产折旧

业务 51、本月摊销

业务 52、扣银行账户管理费

业务 53、支付公告费

业务 54、收到业务员押金

业务 55、退离职押金

业务 56、计提寿险责任准备金、未到期责任准备金、未决赔款准备金、长期健康险责

业务 57、确认当期未开票保费收入

业务 58、本期进项税免税转出

业务 59、计算本月增值税

业务 60、计提公司增值税附加及印花税

业务 61、计提佣金

业务 62、计提本月工资

利润表

资产负债表