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在公司中我们每天都会收到许多会计凭证，多而且非常复杂，有些小伙伴们也感觉到非常的苦恼，但是苦恼归苦恼，我们还是要认真去核对这些会计凭证的，一不小心看错或者算错都会照成一些不必要的损失。好了，就让小编为小伙伴们简绍一下收到会计凭证该怎么做!希望对小伙伴们有些帮助。

在公司中我们每天都会收到许多会计凭证，多而且非常复杂，有些小伙伴们也感觉到非常的苦恼，但是苦恼归苦恼，我们还是要认真去核对这些会计凭证的，一不小心看错或者算错都会照成一些不必要的损失。好了，就让小编为小伙伴们简绍一下收到会计凭证该怎么做!希望对小伙伴们有些帮助。

收到会计凭证后的处理方法

1. 日常费用发票：

每张日常费用发票都应有主管人员签字确认，付上相对应的银行汇出单，或付现金的应在发票上盖上现金付讫(用手写也可以)或还未付款的也应备注未付款，并尽量能在发票背面写明开支的用途。总之一张发票，要么紧跟一张对应的银行汇款单，要么是写上现金付讫，要么写明未付款三种情况。

2. 工资单：

工作人员工资表，要有各人员的亲笔签字，并要有合计总额。

3. 无发票银行转账汇入单：

也就是企业与外单位之间的往来账，外单位汇入的银行转账单。一般要求出纳在转账单上写明汇入款原因的有关事项。是已销售货款还是末售预收货款(末售单是指发票末开的)或其他事项汇入款。

4. 无发票银行转账汇出单：

也就是企业与外单位之间的往来账，本企业汇出给外单位的转账单。要求出纳在转帐单上写明汇出款原因的有关事项。是已购入货款还是末购先付款(末购单是指发票未收到的)或是其它事项汇款。

5. 税单类：

交税款如是银行转账的要付上银行汇款单，如是现金付的要备注现金付讫。

6.现金和银行存款结转单

7.采购时的发票：

把本月进货过程中所有的所经营商品的采购发票以及每笔相对应的入库单和银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。每笔库存商品采购(这里采购仅仅是企业经营的商品采购，不包括企业日常费用开支的费用采购)也就是每笔采购后，要把1)对方供货单位开的发票、2)入库单、3)银行汇出单(如果付的是现金而不存在银行汇出单的或未付款的，都应在购货发票上备注。以便会计人员知道这笔采购没有银行汇出单的原因：是直接支付现金还是货先入而款未到。

8. 销售时的发票：

把本月销售过程中所有的销售发票以及各张发票所对应的出库单和转入的银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。也就是要每笔销售后，要把(1)本单位开出的发票、(2)出库单、(3)银行汇入单(如是收现金的而不存在银行汇入单的，备注在发票边。如果是未收到货款的也暂时没有银行存款汇款单的，也同样要备注在发票边。以便会计人员知道这笔销售没有银行存款汇款单的原因：是直接收现金还是货先出而款未到。

看到这里，大家对收到会计凭证后怎么做的处理方法都清楚了吗?如果大家有其他会计方面的资讯问题，也欢迎咨询我们的在线答疑老师，相信老师们一定会为大家耐心解答，小编在最后提醒大家收到会计凭证之后我们一定要认证核对哦!