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费用支出用别的发票报销会怎么处理，报销是财务人员经常会处理的工作，一些报销看似简单但是其中有很多的小细节一些小的知识点很是烦人，而今天小编就为大家分享一篇关于费用支出别的发票报销的知识内容，有需要学习掌握的小伙伴赶快一起来看看吧!相信你能从中获得更好的财务知识。

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费用报销需做到四统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。

1.只要你领导同意，公司财务人员不反对，什么发票都是可以替代的。

2.一般来讲，财务人员比较讨厌餐饮发票，而会议费发票、办公用品发票则比较受欢迎。

3.替代的发票必须是当年的，跨年绝对不可以，最好能跟你的消费日期对上。

4.目前一般用于代替报销的发票，以燃油发票居多，因为好弄。

5.平时超市的发票要看你开的名头和物品，个人名头或者是日常用品、食品类的基本上不可以。

政策依据：

费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中，潜在的税务风险点包括：

①发票审核不严，导致假票、废票入账，少交所得税;

②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，少交个税;

③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，少交所得税;

④将赠送行为当做费用报销，如购礼品用于客户维护，少交增值税、个税、所得税。

费用支出用别的发票报销会怎么处理?就先介绍到这了，大家还有什么疑问吗?有疑问就咨询答疑老师吧，关注会计教练公众号，还可以领取相关的资料，在今后的工作中遇到什么问题解决不了的，都可以咨询我们的老师哦，更多资讯请关注会计教练网站的更新。