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本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。
税款所属期填写所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
纳税人识别号填写纳税人的税务登记证件号码。
纳税人名称填写纳税人名称全称。
第1栏填写应征增值税不含税销售额。
第2栏填写税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额。
第3栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。
第4栏填写应征增值税不含税销售额。
第5栏填写税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额。
第6栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。
第7栏填写销售使用过的固定资产不含税销售额。
第8栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。
第9栏填写免税销售额。
第10栏填写小微企业免税销售额。
第11栏填写未达起征点销售额。
第12栏填写其他免税销售额。
第13栏填写出口免税销售额。
第14栏填写税控器具开具的普通发票销售额。
第15栏填写本期应纳税额。
第16栏填写本期应纳税额减征额。
第17栏填写本期免税额。
第18栏填写小微企业免税额。
第19栏填写未达起征点免税额。
第21栏填写本期预缴税额。
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