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作为公司会计，平时经手的账务来往较多，有时一个不注意就收到问题发票。追责起来，都是会计背锅。那么如何更好地避免接收到问题发票呢?接下来小编给大家细说一下。

作为公司会计，平时经手的账务来往较多，有时一个不注意就收到问题发票。追责起来，都是会计背锅。那么如何更好地避免接收到问题发票呢?接下来小编给大家细说一下。

国家三令五申企业需通过正当渠道获取发票，切勿因小利购买假发票或虚开发票，触犯国法。但作为企业的财务人，我们可以规范自家企业使用正规发票，却无法规范合作企业。因此，对于接收的发票，财务人必须仔细检查核对。财务会计人员只要做好以下几步，就可以基本避免掉收到问题发票的情况。

一、合作前

交易前，应做好对合作方的调查工作，了解对方企业的基本信息、经营模式和规模等，要对合作企业拥有充足的认识，提前做好风险评估。要求合作方提供货物的证明资料，并对资料的真实性进行核实。

温馨提示：对方的企业信息可在“全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心”进行查询。

二、合作中

合作中，双方的财务往来尽量通过银行账户进行划拨。划拨过程中，可审查合作方所提供的银行账户是否与发票上注明的信息相符合。如发现信息不符，最好暂缓付款，与合作公司进一步沟通。

三、收票时

收到合作方提供的发票时，需谨慎核对开票信息与真实情况是否相符，以下几点需要格外注意：

1.核对税务登记证、出库单、银行账户、发票的企业名称等基本信息是否与合作方提供的一致;

2.核对发票、物流以及资金是否一致;

3.核对开票人与收票人、付款人与收款人、发货方与收货方是否一一对应;

4.查询合作方是否具备一般纳税人资格;

5.通过“国家税务总局全国增值税发票查验平台”等官方查询平台，对收到的发票进行查验。

这就是小编为大家带来的是如何避免接收问题发票的方法。你明白了吗?如果还有更多想要了解的，可以咨询右侧在线客服，会有老师在线一对一解答，还有免费资料和试听课领取。或者扫描下方二维码添加老师微信。