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汇算清缴申报问题及解析

发布时间:2021-03-06 09:15来源:会计教练

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众所周知,汇算清缴需要企业在规定的时间完成,逾期将会造成一些不好的影响。为了确保企业汇算清缴的顺利完成,企业财务人员应该熟练运用汇算清缴相关的会计知识。下文整理了汇算清缴申报问题及解析的相关内容,帮助你应对汇算清缴申报时的突发情况,更好的完成工作!

众所周知,汇算清缴需要企业在规定的时间完成,逾期将会造成一些不好的影响。为了确保企业汇算清缴的顺利完成,企业财务人员应该熟练运用汇算清缴相关的会计知识。下文整理了汇算清缴申报问题及解析的相关内容,帮助你应对汇算清缴申报时的突发情况,更好的完成工作!

汇算清缴申报问题及解析

汇算清缴申报问题解答

1、手工申报时提示解析错误

(1)检查“A000000《企业基础信息表》”中“300企业主要股东及对外投资情况”表内是否有非法字符填入,删除后重新填写保存即可。(注:①粗体数字也为非法字符 ②填写部分请勿复制粘贴,请务必手工填写每个空格)

(2)制作申报文件时请勿使用旧客户端的导出文件进行导入,请删除报表后重新填写报表即可。

2、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》提示错误

表内前五年度数据(2010-2014年度)应与2014年申报时数据保持一致,请查阅之前年度报表进行填写。

3、提示纳税人编码错误

检查“纳税人基本信息”内,是否选择了“统一社会信用代码”但是只填写了15位的税号,请选择“纳税人识别码”后填写识别码与代码。(注:①新开三证合一企业填写18位统一社会信用代码 ②老企业已办理三证合一并未在税务登记的企业沿用15位纳税人识别码)

4、申报文件无法通过电子申报进行报送

(1)电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”,申报类别为“年度汇算清缴”的本年度申报,其余情况请到窗口进行申报。

(2)申报文件必须为后缀名为.hsqj的文件。(点击软件内“申报”可生成)

5、国民经济行业比对错误无法申报

若企业申报出现国民经济行业错误的,可采取以下两种方式解决:(1)企业在税务部门登记的国民经济行业与实际不符的,应办理变更;(2)企业可根据提示,按照登记的国民经济行业进行修改,即可申报成功。

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