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金蝶怎么做红字的转账凭证?

答:正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录,如:

借:财务费用 200

贷:银行存款 200

处理红字金额录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就相当于红字了.

或者:冲销原先已有凭证;

查询到当时您错录的凭证,选定上方的"冲销";

系统自动生成您需要的红字凭证,保存即可.

金蝶记账凭证错误怎么办?

答:当月的记帐凭证出现错误,可以直接在错误的这张凭证基础上作更改.

若是跨月了的话,记帐凭证错误,可以直接用红字(负数)进行冲销,

也可以作一笔相反的分录进行冲销,只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了.

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样,只是将金额前面加一个负号就可以了.

相反分录就是将你原来错误的凭证,将科目调换过来再做一笔就可以了.

以上即是金蝶怎么做红字的转账凭证的内容啦，小编就分享到这里啦。对于金蝶怎么做红字的转账凭证的内容有所了解也有所掌握了，那么大家还有什么疑问，可以点击下方咨询我们的在线答疑老师，如果还需要了解更多关于会计实操处理的资料的小伙伴们可以点击文章最下方扫码加入实操交流群吧，里面有海量的干货资料免费领取哦。