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车票报销计入什么科目?员工因工作发生的各项费用，企业是可以给报销的。如果说员工出差之前提前预支差旅费，回来之后是应该找财务多退少补，将发票凭证上交财务部审核。小编将详细内容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起来看看，希望对大家有所帮助。

车票报销计入什么科目?员工因工作发生的各项费用，企业是可以给报销的。如果说员工出差之前提前预支差旅费，回来之后是应该找财务多退少补，将发票凭证上交财务部审核。小编将详细内容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起来看看，希望对大家有所帮助。

车票报销属于什么费用

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管理费用或销售费用-差旅费

一般情况下,公司会在"管理费用-差旅费"下设两个三级科目,即"管理费用-差旅费-市内交通费"和"管理费用-差旅费-差旅费".如果是这样的话,直接入到"管理费用-差旅费-市内交通费"里就可以了.

差旅费报销的范围和原则是什么

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,

2、差旅费超预算不得开支.

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007).

车票报销计入什么科目?对于这个问题,可以将其放在管理费用的科目中核算,或者是计入销售费用的科目中核算.根据具体的情况来决定。大家还有什么疑问，可以随时咨询我们的在线客服老师。关注会计教练，有任何问题，小编会第一时间为大家解答疑惑。