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作为公司的会计人员，每个月都需要做报销差旅费的相应账务处理。员工出差发生的各项费用，部分是可以进行报销的。每个公司的规章制度不同，报销费用有一定的流程顺序。关于员工差旅费的报销手续，需要什么证明。小编将详细内容整理在下方了，希望对大家有所帮助。

作为公司的会计人员，每个月都需要做报销差旅费的相应账务处理。员工出差发生的各项费用，部分是可以进行报销的。每个公司的规章制度不同，报销费用有一定的流程顺序。关于员工差旅费的报销手续，需要什么证明。小编将详细内容整理在下方了，希望对大家有所帮助。

差旅费的报销手续

1、首先，员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、在出差回来后，填写"差旅费"报销单，连同出差"申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费问题，这里举例的是比较多公司的标准，当然各位可以按照公司的制度执行，单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费用问题，员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。

差旅费报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

差旅费报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度

员工差旅费的报销手续，小编已经分享在上文了，一般员工报销费用的时间是固定的，要按照公司的规定来做事，不是去财务那里报销就能马上收到账款的。想要学习更多做账实操内容，欢迎大家加入我们会计教练培新课程，我们有专业的课程老师在线指导，帮助大家快速上手做账。