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员工报销费用单如何填写?员工提前垫付的各项费用可以凭借发票凭证进行报销，报销费用需要填写审批单，详细记录各项费用支出及具体内容包含什么等等。在填写时是有一定要求的，切记不能填错，涂改，影响收存报销。小编将详细内容整理在下方了，希望能帮助到大家。

员工报销费用单如何填写?员工提前垫付的各项费用可以凭借发票凭证进行报销，报销费用需要填写审批单，详细记录各项费用支出及具体内容包含什么等等。在填写时是有一定要求的，切记不能填错，涂改，影响收存报销。小编将详细内容整理在下方了，希望能帮助到大家。

费用报销审批单怎么填写

只要将费用报销单上的除审批人填列的要素外,都填列完整就行了.一般有报销日期、报销人、报销事由(如果是出差报销,还要填列出差起止日期、交通工具、金额、住宿费、补贴等)、附件张数、报销金额(大写),报销人签名等等.

费用报销单填写及票据粘贴要求

⑴、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

⑹、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

⑻、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

不能用来报销的发票

1、没有填写企业税号的普通发票

自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码,企业取得普通发票未填写税号不得报销入账.

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票

是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等.

3、发票章盖得不规范

是否存在盖章错误(盖得财务章或者是公章)、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等.

4、发票开具办公用品等笼统名称

销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容,开具不实的发票,不能报销.

5、发票与实际业务不吻合

取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销.

员工报销费用单如何填写?费用报销审批单填写只要将除审批人填列的要素外,都需要填列完整。另外，需要注意的是有些发票是不能给予报销的。大家对于这一问题，还有什么疑问，可以随时咨询我们的在线客服老师。想要学习做账实操内容的小伙伴，可以点击下方内容免费领取做账实操的资料。