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在刚刚入行的财务小白来说，这个用友的操作流程估计不是很熟悉，但是这个用友财务软件可以更好的掌握这个软件，这个财务软件可以很好地来做账的相关业务，那么用友财务软件使用步骤教程是什么，关于这个财务软件的步骤教程，针对这个内容，小编在下文整理了相关的知识内容，想要了解更多的小伙伴们一起来看看吧。

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用友财务软件使用步骤教程

总账工作流程

一、总账初始化

1、设置会计科目

进入总账系统->设置->会计科目->增加

2、设置外币及汇率

设置->外币及汇率->增加->币符->币名

3、设置凭证类别

设置->凭证类别->点选类别

4、设置结算方式

设置->结算方式->增加

5、设置分类定义

设置->分类定义->地区分类->增加

设置->分类定义->客户分类->增加

设置->分类定义->供应商分类->增加

设置->分类定义->凭证类别->增加

6、设置编码档案

设置->编码档案->部门档案->增加

设置->编码档案->职员档案->增加

设置->编码档案->客户档案->增加

设置->编码档案->供应商档案->增加

7、设置期初余额

设置->期初余额->累计借方->累计贷方->期初余额->(完成后)试算

->对帐

以上初始化工作完成后,即可进行日常操作.

二、日常操作

1、填制凭证

2、审核凭证

(1)换另一操作员----"文件" ----"重新注册"

(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的"审核"---成批审核

3、记账

(1)记账----全选---下一步--下一步--记账(当正确完成以上步骤时"未记账凭证"

"已审核凭证""记帐范围"上显示的凭证号都相同)

(如果需要结转期间损益:结转生成--期间损益结转--全选--确定后生成转账凭证,然后审核已生成凭证,进行记账.)

4、结账

(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步--结账

***当发现凭证有错时:处理方法***

1、反结账

(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,

反至有问题凭证月

2、反记账

(1)期末处理--月末结账--试算并对账--在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"

(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定

3、反审核

(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定

4、修改凭证

(1)用填凭证人注册--文件---重新注册

(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存

修改凭证完成后,重复审核、记账、结账步骤.

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一、查询现金、银行存款日记帐

进入现金管理模块查询

二、查询客户供应商往来

进入应收应付模块查询

三、制作报表

进入UFO模块

编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---

关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框,按是

就能计算出要计算的月份数据.

软件操作快捷键

F1帮助在线帮助

F2参照光标所在字段的参照

F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗

在参照摘要过程中使用F3来选择摘要

F5增加新增一张凭证或单据

F6 保存保存单据、凭证或账表格式

F7会计日历

F8 成批修改

F9计算器

F10 激活菜单

F11记事本

F12显示命令窗

Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面

delete删除

PageUP 上一个/张

ALT+PageUP第一个/张

PageDown 下一个/张

ALT+ PageDown 末一个/张

Ctrl+I增行在单据操作时新增一行

Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行

Ctrl+X 剪切

Ctrl+C 复制

Ctrl+V 粘贴

Ctrl+P 打印

Ctrl+F4退出当前窗口

ALT+F4 退出系统

以上即是用友财务软件使用步骤教程是什么内容啦，小编就分享到这里啦。对于用友财务软件使用步骤教程内容有所了解也有所掌握了，那么大家还有什么疑问，可以咨询我们的在线答疑老师，如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容，里面有海量的会计实操课程免费领取哦。