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总经理办公室报销交通费会计分录怎么做?报销交通费的账务处理应该如何做账?对于这个问题，我想很多朋友都很关注这样的账务处理应该如何做，那么，在此小编整理了一些关于报销交通费的相关账务处理内容，给大家提供一个参考，感兴趣的朋友赶快来一起看看吧!希望可以给你的学习带来一些帮助。

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报销交通费会计分录

根据规定可以按员工所属部门入账

借：管理费用--交通费或差旅费

销售费用--交通费或差旅费

贷：现金或其他应收款

也可全部计入管理费用科目

借：管理费用--交通费或差旅费

贷：现金或其他应收款

商业企业做账流程

一般的商业会计工作流程就是：取得原始凭证→制作会计凭证→月底汇总做科目汇总表→登记总账→然后按制作的会计凭证登记明细账以及库存账→总账和明细账核对→制作会计报表→如果单位是一般纳税人做网上国税申报和地税申报(这个地方有不同，有的地方还是手工申报)-报完后把留底报表存档。

1.审核原始凭证

(1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记账凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核

就是看看有没有错误。

4.记账

根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账;银行日记账;总账;三栏明细账。

5.编制会计报表

以上就是小编整理的关于‘总经理办公室报销交通费会计分录怎么做’的全部详细内容啦!小编就先整理到这里啦!有什么不明白的地方可以咨询在线答疑老师;有想从事财会行业的朋友，可以扫描右上方二维码添加老师，即可随时咨询相关课程问题，同时还有免费试听课程等你来领取哦!