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报销车费会计分录怎么做?公司出差人员过程中，发生的相关车费，在公司给予报销的时候，公司财会人员应该做以下账务处理，对这些内容掌握的不是很牢固的朋友，就不要偷懒啦，下面是小编整理的相关内容，赶紧跟着小编一起来学习吧!

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员工报销出差车费的会计分录

借:管理费用/销售费用等

贷:应付职工薪酬-职工福利

借:应付职工薪酬-职工福利

贷:银行存款/库存现金

例如：

企业职工张三出差借差旅费2000元,一周后返回,报销1800元,剩余200元返回,出纳员开出现金收据:

临走时:

借:其他应收款 -张三 2000

贷:库存现金 2000

回来报销时:

借:库存现金 200

管理费用-差旅费 1800

贷:其他应收款 -张三 2000

员工报销出差车费做什么会计分录?应该在报销时借记"管理费用--差旅费".

好啦，以上详细内容就是关于‘报销车费会计分录怎么做’的全部内容啦，相信看完上文的你也对报销车费有了一定的理解了，如果还有疑问的朋友，不妨咨询咨询我们在线答疑老师哦，另外，想学习更多财会知识的朋友，可以扫码添加老师微信，可以领取免费试听课程哦!