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在工作中开发票的时候难免会出错，开错发票和填错的发票，是需要进行发票冲红的处理，在冲红处理前的时候需要看看冲红的发票是不是已经认证了，如果没有认证的需要拿回去作废重开，认证过的，需要去开一个证明就可以，更多的内容，小编在下文帮大家整理出房地产发票冲红的步骤有哪些，大家一起来看看吧。

在工作中开发票的时候难免会出错，开错发票和填错的发票，是需要进行发票冲红的处理，在冲红处理前的时候需要看看冲红的发票是不是已经认证了，如果没有认证的需要拿回去作废重开，认证过的，需要去开一个证明就可以，更多的内容，小编在下文帮大家整理出房地产发票冲红的步骤有哪些，大家一起来看看吧。

一、发票冲红流程

纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人

二、发票冲红步骤

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮;

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*";

4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了;

5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.

三、发票冲红的受理审核要求有哪些

(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖"作废"字样后,按正确的金额重新开具发票;

(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",到收款方办理冲红发票手续.收款方凭付款方"冲红发票证明",按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票联(存根联)后,以备核查;

(三)付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",同上(二).同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与"冲红发票证明"一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查;

(四)收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查.

这就是房地产发票冲红的步骤有哪些的全部内容啦，小编就分享到这里了，相信大家对于房地产发票冲红的相关内容都有所了解有所掌握了，那么大家还有什么疑问可以咨询我们的在线答疑老师，老师会耐心的回答哦，同时我们也有免费资料包和精讲课程可以领取哦。只需要扫一扫文章右上方的二维码就可以啦。