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公司发年终奖的时候，李会计居然发了10万，居然还是老板亲自吩咐的，大家都不是很服气，都是财务部的成员，以前大家年终奖都差不多，这次他凭什么拿这么多。

直到财务总监说，最近公司实行的企业内部控制制度手册，就是人家拿出来的，大家听说之后都表示不可思议。

今天小编就为大家分享一下李会计制作的《企业内部控制流程手册》，共22章，大家可以借鉴一下。

(文末领福利)

企业内部控制流程手册目录

企业内部控制流程手册部分内容截图展示

第一章、企业内部控制流程——资金

1.1资金与授权批准控制

1.1.1资金支付业务流程与风险控制图

1.1.2资金支付业务流程控制表

1.2.1资金授权审批流程与风险控制图

1.2.2资金授权审批流程控制表

1.2现金和银行存款控制

1.2.1借出款审批流程与风险控制图

1.2.2借出款项审批流程控制表

1.3.1银行账户核对流程与风险控制图

1.3.2银行账户核对流程控制表

第二章、企业内部控制流程——采购

2.1请购审批业务流程

2.1.1请购审批业务流程与风险控制图

2.1.2请购审批业务流程控制表

2.2.1 采购业务招标流程

2.2.2 供应商的评选流程

第3章 企业内部控制流程——存货

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篇幅有限，无法展示齐全，想要领取完整版企业内部控制流程完整版的。

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