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企业员工车费报销的记账凭证要怎么来填写呢?在企业日常的费用报销环节，是需要财务人员严格遵守费用报销制度以及相关报销流程来进行处理的，还要对相关的票据要严格审核。车费报销记账凭证的填写方法请看下文介绍。

企业员工车费报销的记账凭证要怎么来填写呢?在企业日常的费用报销环节，是需要财务人员严格遵守费用报销制度以及相关报销流程来进行处理的，还要对相关的票据要严格审核。车费报销记账凭证的填写方法请看下文介绍。

车费报销记账凭证怎么填?

摘要写：报销车费

会计分录：

借：管理费用-差旅费

贷：库存现金

出差时借款填写凭证

借：其他应收款--XX贷：现金/银行存款

出差回来报销填写凭证

借：管理费用-差旅费

贷：其他应收款--XX

如有余款

借：现金

贷：其他应收款

如有超支

借：管理费用-差旅费

贷：现金

差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

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