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购买方红字信息表怎么开，关于红字信息表相信财务人员应该都比较了解，那么购买方红字信息表该怎么开大家都清楚吗?可能对于新手来说还不太清楚，那么为了各位新手会计更好的掌握这部分的知识内容，小编就在下文整理了相关的资料，相信通过本文大家应该都清楚红字信息表该怎么开了。

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购买方红字信息表该怎么开

答:【第一步】进入"发票管理"界面,点击"红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开"菜单或直接点击信息表,弹出红字发票信息表信息选择界面.

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请.

根据实际情况录入信息.

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"下一步"

【第三步】核对信息后,确认无误后点"打印"按钮, 系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,如图所示.

购买方申请红字信息表,销售方怎么开?

答:一、以下情况需由购方申请开具通知单:

1、专用发票已抵扣:

购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出.

2、专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种:

(1)抵扣联、发票联均无法认证.

(2)认证结果为纳税人识别号认证不符.

(3)认证结果为发票代码、号码认证不符.

(4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证.

二、购方申请开具的流程:

1、购方开具并提交《申请单》

2、购方税务机关审核后开具《通知单》

3、购方提交纸质《通知单》给销方

4、销方开具红字专用发票.

第三、购方开具提交《申请单》的注意事项:

1. 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.

2. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

第四、《申请单》在系统中开具的方式:

红字发票申请单在"发票管理→红字发票申请单→申请单填开"中开具,点击菜单后显示如下图的选择界面:

好了，本文到此结束，购买方红字信息表怎么开的相关内容，大家都了解了吗?大家如果想更深入的了解更多会计专业的相关知识内容，关注会计教练公众号领取相关的资料进行参考，还可以向老师预约免费试学相关的课程视频哦。