在生产公司的日常经营过程中，有很多生产公司涉及商业承兑汇票的相关账务处理，这是需要财务会计进行做账处理，那么关于公司付给供应商的承兑汇票会计分录如何写?相关的会计分录已在下文中作了一一解答，有兴趣的财会朋友快来仔细阅读本文吧，希望您能够也有所收获!
在生产公司的日常经营过程中，有很多生产公司涉及商业承兑汇票的相关账务处理，这是需要财务会计进行做账处理，那么关于公司付给供应商的承兑汇票会计分录如何写?相关的会计分录已在下文中作了一一解答，有兴趣的财会朋友快来仔细阅读本文吧，希望您能够也有所收获!
涉及商业承兑汇票的相关账务处理如下:
1、购货时支付商业承兑汇票的会计分录:
借:原材料
应交税金--应交增值税(进项税)
贷:应付票据---商业承兑汇票
2、销货时收到商业承兑汇票的会计分录:
借:应收票据---商业承兑汇票
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
3、商业承兑汇票贴现的会计分录:
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据
4、商业承兑汇票到期收到对方付款的会计分录:
借:银行存款
贷:应收票据
以上内容就是关于公司付给供应商的承兑汇票会计分录如何写?相信各位财会朋友看完本文应该知道怎么处理了，如果各位想了解更多有关用商业承兑汇票分录的内容，欢迎大家扫描二维码，即可领取各个行业涉及的会计分录财务知识资料包，还可以免费试听学习上图中的视频课程!
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