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开出来的红字发票应该怎么处理，说到红字发票首先想到的就是开错发票或退货跨月处理的情况，那么开出来的红字发票该怎么进行处理呢?销货方开具负数发票该如何处理呢?根据这些问题，小编将在下文来详细的为大家介绍，希望本文的内容能够帮助到大家。

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开出来的红字发票怎么处理

红字记帐联记帐,蓝字发票联、抵扣联装订在红字发票联、抵联后面.

一般业务主要有两种情况要开红字发票:

1、开错了发票,当时没发现,过了当月才发现,要开红字发票;

2、退货,无底有没跨月都要开红字发票,金额退货的按原来金额开红字发票,部分退货的只开退货部分金额的红字发票.

销货方开具负数发票如何处理?

由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:

1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案.

开出来的红字发票应该怎么处理?看完了上述文章的详细内容,相信大家应该对这个类型的问题有了一个详细的了解，在学习的过程中有任何不懂的，可以随时向我们的老师进行提问，有需要领取相关资料的也可以向老师免费领取哦。