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会计人员工作的时候是需要处理很多相关票据实操知识内容的，并且在产生一定账款以及费用内容的时候也是产生以及涉及到很多票据内容的，所以各位会计伙伴对各种会计票据的实操知识内容全面学习掌握是非常有必要的，所以小编就为大家整理分析了有关财务票据黏贴方法的实操知识内容了。

会计人员工作的时候是需要处理很多相关票据实操知识内容的，并且在产生一定账款以及费用内容的时候也是产生以及涉及到很多票据内容的，所以各位会计伙伴对各种会计票据的实操知识内容全面学习掌握是非常有必要的，所以小编就为大家整理分析了有关财务票据黏贴方法的实操知识内容了。

一、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。

二、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

由于文章的篇幅内容有限，所以小编今天就主要的为大家整理分析这么多有关财务票据黏贴方法的实操知识内容了，各位会计伙伴如果还想在工作的过程中学习更多实操处理的知识内容，欢迎大家微信扫描下方二维码咨询我们，领取那更多实操处理课程内容，学习更多有关出纳电脑账表格处理的内容。