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会计行业中实操的处理都是需要我们全面进行学习以及掌握的知识内容，其中会计行业中出纳岗位的票据等内容也都是需要我们全面进行学习的，所以为了大家不断的掌握，小编就为大家整理了关于出纳红字发票开具的实操知识内容了。

会计行业中实操的处理都是需要我们全面进行学习以及掌握的知识内容，其中会计行业中出纳岗位的票据等内容也都是需要我们全面进行学习的，所以为了大家不断的掌握，小编就为大家整理了关于出纳红字发票开具的实操知识内容了。

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已跨月或已抄税，则不能作废，需利用该功能来开具负数发票进行冲销。

方式一：导入开具(推荐使用导入开具的方式开具红字发票)

【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，系统会弹出打开路径选择窗口，

【第二步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。

【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。

方式二：手工开具

【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口。

① 信息表是在税务端红字发票信息表管理系统开具信息表时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表顺序号，第16位是校验位。

② 信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票。

③ 一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。

【第二步】正确输入信息表编号后，点击“下一步”按钮，弹出发票代码、号码输入框，如图所示。对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息。

第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。

【第三步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图所示;否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。

小编就主要为大家整理分析这么多关于出纳红字发票开具的实操知识内容了，各位会计伙伴还想学习了解更多相关的实操知识内容的话，欢迎大家微信扫描下方二维码咨询我们，领取更多实操处理的免费课程内容，在会计行业学习更多关于出纳电脑账表格处理等实操的知识内容了。