对于承兑汇票的会计处理，在财务工作中也是很常见的业务处理内容，那么关于公司付给供应商的承兑汇票会计分录如何写?你是否知道呢?本文就公司付给供应商承兑汇票的分录做了相关资讯整理，感兴趣的财务小伙伴请仔细阅读本文，希望对大家有所帮助。
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承兑汇票分录应该是:借:应收票据--XX公司,贷:应收账款--XX公司,付给供应商,借:应付账款--XX公司,贷:应收票据--XX公司。
涉及商业承兑汇票的相关账务处理如下:
1、购货时支付商业承兑汇票的会计分录:
借:原材料
应交税金--应交增值税(进项税)
贷:应付票据---商业承兑汇票
2、销货时收到商业承兑汇票的会计分录:
借:应收票据---商业承兑汇票
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
3、商业承兑汇票贴现的会计分录:
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据
4、商业承兑汇票到期收到对方付款的会计分录:
借:银行存款
贷:应收票据
以上内容就是关于公司付给供应商的承兑汇票会计分录如何写?相关会计分录已在文章中作了解答，相信各位财务小伙伴看看本文应该知道怎么处理了。如果还有其他想要咨询的财务问题，或想学习更多的财务知识，扫描下方二维码添加老师微信，免费试听相关视频课程进行学习!
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