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企业发生销货退回或者开票有误以及应税服务中止，这时，企业财务人员才会开具相应的红字发票。但是，网上开具红字发票的步骤是什么呢?小编整理的超详细增值税发票红字冲销流程(专票、普票)，希望可以让大家顺利处理会计工作，仔细阅读相关流程吧!

企业发生销货退回或者开票有误以及应税服务中止，这时，企业财务人员才会开具相应的红字发票。但是，网上开具红字发票的步骤是什么呢?小编整理的超详细增值税发票红字冲销流程(专票、普票)，希望可以让大家顺利处理会计工作，仔细阅读相关流程吧!

一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2 、选择红字增值税专用发票信息表填开

3、根据企业的要求进行填写信息表。

例如：购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】

4、写信息表、检查信息表数据，然后点打印。

5、跳出的打印窗口中选择不打印

6、择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

7、击选择正确信息表，再点击上传

8、核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。

二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2、根据企业的要求进行填写信息表

3、点击下一步，然后确定。

4、检查信息表数据，然后点打印。

5、在跳出的打印窗口中选择不打印

6、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

7、点击选择正确信息表，再点击上传

8、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。

9、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

10、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表

11、选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。

三、增值税普通发票红字冲销流程

四、专票已申报抵扣，如何处理?

五、专票未申报抵扣但无法退回，如何处理?

六、尚未交付/专票全部退回，如何处理?

七、专用发票负数发票应与《红字发票信息表》一一对应?

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由于文章字数有限制，关于“超详细增值税发票红字冲销流程(专票、普票)”的内容就讲到这里了，更多有关红字发票开具方法的问题，可以直接咨询网页上方的在线答疑老师，进行了解吧!需要领取会计实操资料的小伙伴，也可以扫描文章底部二维码免费领取学习哦!