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本文针对“期初应付账款错误怎么冲销做会计分录?”这类的问题，是今天小编主要为大家介绍的内容，作为一名财务会计人员，对于这类的会计分录是一定要掌握了解的，如果你对会计分录不太清楚的话，那就随着小编一起来学习一下吧，希望对大家有所帮助!

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期初应付账款错误怎么冲销做分录?

答：应收应付模块，在做初始化时，有导入初始余额。例如客户A应收账款余额100，现在实际收款100，如何做收款单冲销余额?因为做收款单时，需要选择源单，但这笔应收业务在初始化之前就已形成，并未在销售模块出库并形成销售发票，所以就没有源单。

比如，上个月

借：在建工程

贷：银行存款

这个月冲销时：

摘要写清是冲销上月XX号凭证，然后

借：银行存款

贷：在建工程

然后再填写正确的凭证就可以了。

同时，如果公司在成立时期就办理好了社保，那么员工的工作、个税、社保、以及(大公司、国企、公司比较良好情况下)交住房公积金的也需要做账。

有关期初应付账款错误怎么冲销做会计分录?小编就为各位财务小伙伴介绍到这了，相信各位阅读完本文应该会有所了解，如果各位还有什么其他财务问题，欢迎咨询会计教练的在线答疑老师，将有专业老师为您一对一解答。扫描下方二维码添加老师，即可领取更多有关做账处理的财务知识。