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差旅费报销费用的规定?差旅费是企业中常见的支出项目，出差人员出差前先预借差旅费，出差回来后进行报销，这些都需要按照规定进行账务处理。差旅费作为单位财务报销的重要组成部分，希望出纳可以通过今天的学习，提高工作能力。那么开始学习吧。

差旅费报销费用的规定?差旅费是企业中常见的支出项目，出差人员出差前先预借差旅费，出差回来后进行报销，这些都需要按照规定进行账务处理。差旅费作为单位财务报销的重要组成部分，希望出纳可以通过今天的学习，提高工作能力。那么开始学习吧。

差旅费报销有哪些规定?

1、员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,连同出差"申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销.

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行.

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销.

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买.如擅自购买,费用由个人承担.出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销,出租车票

出纳怎么报销员工费用?

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支.

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时,须填制出库单,经分管领导批准.总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控.

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销.

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管.

5、总经理所产生的费用由总签字报销.

6、每周三定为费用报销日.培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销.当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务即可.

以上就是关于差旅费报销费用的规定了，相信大家都学会了吧?如果您是新手会计，想要从事会计岗，但是不知道从哪里入手学习;或者如果您现在在备考初级会计、中级会计等，不知道怎么高效率一次通过。来到会计教练，我们为新人准备了会计实操免费课程，也有大量专业老师整理的资格证考试资料。有需要的，可以扫一扫下方二维码，添加会计教练老师，让你轻松学习会计。