用户注册

开票系统里销方怎么开红字发票?小伙伴们知道哪些情况下需要由销方申请开具红字发票吗?今天本文的内容主要是有关开红字发票的情形以及开票系统里销方开红字发票的步骤详解，希望大家看过后可以独立地完成此项工作。

开票系统里销方怎么开红字发票?小伙伴们知道哪些情况下需要由销方申请开具红字发票吗?今天本文的内容主要是有关开红字发票的情形以及开票系统里销方开红字发票的步骤详解，希望大家看过后可以独立地完成此项工作。

开票系统里销方怎么开红字发票?

首先让我们明确哪些情况下需要由销方申请开具通知单：

1、因开票有误购方拒收专用发票。

此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。

此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

现在看一下销方申请开具红字发票的流程：

1、销方开具并提交《申请单》

2、销方税务机关审核后开具《通知单》

3、销方获取纸质或电子《通知单》

4、销方开具红字专用发票。

3第一步：红字发票申请单的填开：

在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。

红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，

第二步：将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。

【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。

【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。

第三步：红字发票的填开：

进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，

第四步：红字发票的直接开具及注意事项：

【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。

【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。

【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。

【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。

1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。

2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。

上述文章有关开票系统里销方开红字发票的步骤，就为大家介绍到这里，供大家参考。想要通过培训班来学习开票的小伙伴，咨询右方在线客服免费试学吧。相信会让大家做好此项工作，赢得老板的信任和重视的。