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关于员工报销固定资产费用如何做账处理?对于这类的问题在会计实际工作中也是很常见的，据小编了解的内容所知，具体的做账处理应当在购入固定资产的发票上签字并让领导审批后报销，相关处理内容已在下文中作了一一整理，相信各位财务小伙伴看完本文一定会有所收获的!

关于员工报销固定资产费用如何做账处理?对于这类的问题在会计实际工作中也是很常见的，据小编了解的内容所知，具体的做账处理应当在购入固定资产的发票上签字并让领导审批后报销，相关处理内容已在下文中作了一一整理，相信各位财务小伙伴看完本文一定会有所收获的!

员工报销固定资产费用怎么入账?

首先，采购前由需用单位提出申请，并经具有审批权的领导批准。并填制申购单。由采购部门或行政部进行市场询价。

第二、由三方确定供应商，签订合同。(有技术要求的必须有技术相关人员参加)

第三、由财务审核合同，采购人员提出付款申请支付定金。

第四、收到固定资产、发票。组织使用部门、技术部门进行验收。并填制验收单。

第五、办理入库手续，制台账或资产使用卡片。财务根据验收单进行财务处理。

第六、使用部门进行使用固定资产。

第七、质保期后付清尾款。

根据单位情况调整。

费用报销怎么做会计分录?

费用报销分管理费用、销售费用、制造费用，统称为三费。

根据费用类别分别做借方

付现金

借：管理费用、销售费用、制造费用

贷：现金

银行付款

借：管理费用、销售费用、制造费用

贷：银行存款

冲销个人挂账

借：管理费用、销售费用、制造费用

贷：其他应收款

以上内容详细分析了员工报销固定资产费用如何做账处理?还介绍了费用报销怎么做会计分录?相信各位财务小伙伴看完本文一定会有所收获的。如若各位财务小伙伴看完本文还有什么其他疑问，欢迎大家咨询会计教练的在线客服电话，将会有专业老师为您解答疑惑，还可免费试听相关视频进行解答!