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发票，对于企业财务人员是十分关键的，作为员工来讲，发票是用来报销费用的单据，而作为会计人员来说，发票就是重要的做账原始凭证了。因此，对于发票的审核和管理，对于财务来说，是要严格对待的。那么，企业补价差怎么开票呢?这种情况，小伙伴们都是如何进行解决的呢?

发票，对于企业财务人员是十分关键的，作为员工来讲，发票是用来报销费用的单据，而作为会计人员来说，发票就是重要的做账原始凭证了。因此，对于发票的审核和管理，对于财务来说，是要严格对待的。那么，企业补价差怎么开票呢?这种情况，小伙伴们都是如何进行解决的呢?

企业补价差怎么开票?

1、若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方.

2、补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差.

3、还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方.

4、将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理;超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充.

5、再介绍下因单价错误导致的补差,补开的发票上,货品名称和数量不变,单价填入差价,如此开出的发票金额,正好是差额.

6、同样需要注明,此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票.

个人怎么去开发票?

个人不能自己开发票,可以找税务厅代开.

具体方法如下:

一、到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》一份

二、纳税人应提供资料:

1.需出示的资料

申请代开发票人的合法身份证件

2.需报送的资料

付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明,或购销合同.

以上就是企业补价差如何开票的全部内容了，供大家参考。好了，还有疑问的，欢迎咨询网页上的答疑老师吧;同时，关注下方公众号可以免费试学会计做账的课程视频哦，如果你是做账新手，不如来这里提升自己的做账能力吧，会让大家迅速蜕变成经验丰富的会计!