用友财务软件教程:会计凭证审核步骤
用友财务软件教程:会计凭证审核步骤
1、更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;
2.审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击“确认”选择要审核的凭证,点击“确定”,点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;
3.取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】;
4.标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
5.审核完毕,单击【退出】。
注意事项:
1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);
2.凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;
3.取消复核只能由复核人自已进行。
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