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小编了解到最近有很多小伙伴在疑惑专票开错了怎么办，刚好小编也要为大家整理会计行业的相关知识，那么今天小编就来给各位小伙伴解析一下专票开错了应该怎么处理？

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1、 当月开具的发票当月直接作废重新开具

2、 跨月开具的发票，需要开具红字增值税专用发票，这个比较复杂，操作流程：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉 （税控机内打印）一式两份（在申请方名称位置盖申 请企业“财务专用章” ）一份发票对应一份申请表，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 U 盘同带来） 这一步实际就是在开票系统中操作的： 打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单；②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方） 、 正确发票内容，并注明发票是否已抄税、申报，是否已交给对方。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月；④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件）；⑤货物出仓单原件及复印件；⑥上述复印件需要 A4 纸复印并加盖公章。

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