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差旅费的内容处理是会计人员在工作的过程中都需要全面了解的工作内容，也是会计人员需要全面掌握的实操工作，但是我们在处理相关费用表格内容以及相关单子内容都需要十分的规定，对于处理差旅费也是一样，因此为了大家能够更加了解这些费用表格的内容处理小编今天就主要为大家整理了关于出差费用报销单规范填写的知识内容，如果大家也想了解的话，那就一起来看看吧！

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员工出差借款要填写"暂支单",出差回来后如果有差旅费用发票要填写"差旅费报销单"以及其他单据及贴票。

票面填写:

1.部门名称:所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号"$",大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹.

票据问题:

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住.

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改.

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写.

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销.

单据填写规定:

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额.

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额.报销单用黑色中性笔填写.

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额.补款(退款)金额.

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改.

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回.

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由于文章的篇幅内容有限，因此小编今天就主要为大家整理这么多的内容了，大家如果还有关于出差费用报销单规范填写的问题欢迎咨询右方在线客服，领取更多微信一对一答疑，详细的了解更多会计行业的全面知识内容，获取超实惠会计培训礼包。